SRKs inköpspolicy vid inköp mot faktura

Tänk på detta för fakturahantering

Namnreferenser

Ange alltid bestyrkarens för- och efternamn och enhet/avdelning på fakturan, så att vi vet vem som ska kontera fakturan.

Fakturaadress

Det är viktigt att fakturan skickas direkt till:

Svenska Röda Korset
Leverantörsreskontran
Box 17563
118 91 Stockholm

Nu finns även möjlighet att skicka fakturor direkt till en mailadress:

faktura@redcross.se

Leveransadress

Det är också viktigt att eventuell leveransadress finns med på fakturan.

30 dagar betalningsvillkor

Det är beställarens ansvar att SRK:s policy med 30 dagars betalningsvillkor följs för alla leverantörer.

Inköp under 1.000:-

Inköp under 1.000:- ska inte ske mot leverantörsfaktura. Försök ordna samlingsfakturor om flera småköp görs från samma leverantör, alternativt betala med eget utlägg eller med Eurocard-kort.

Ekonomienheten tillhandahåller blanketter för beställning av Eurocard-kort.

Fakturor med bilagor

Fakturor som har bilagor, vänligen be leverantören att skicka dessa som en PDF fil om dessa skickas till faktura@redcross.se.

Restaurang- och konferensfakturor

Alla restaurang- och konferensfakturor ska kompletteras med information om syfte, namn på deltgare och i förekommande fall program/agenda. Detta görs i OPTO antingen genom att lägga till bilagor till fakturan eller genom att skriva informationen som en "Kommentar".